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2017年度中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部部门预算说明
发布时间:2017-11-14 【字体:

2017年中国共产党厦门市思明区委员会

统一战线工作部预算公开说明

 

2017年部门预算经届人大次会议审议通过,按照预决算信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

 中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部是思明区委主管统一战线工作的职能部门,主要职责:负责民主党派、无党派、新的社会阶层、海外统战、社区统战等工作;密切联系台湾民间社团及重点人士、非公有制经济代表人士、少数民族与宗教界代表人士等社会各界代表人士;加强党外干部和新的代表人士队伍的建设;做好党外人士的政治安排;主管区台办、商会、侨联、民族宗教、海联会,联系指导黄埔同学会思明联络组及其他有关社会团体的工作。

二、部门预算单位基本情况

中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部包括中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部本级一个预算单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况如下:

中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部为行政单位,行政编制6人,实有在7人,离退休10人。

三、部门主要工作任务

2017年,中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部主要任务是:深入学习贯彻中央、省委、市委统战工作会议精神及省委《实施细则》、市委《实施意见》、区委《贯彻意见》,在区委的领导下,高举爱国主义、社会主义旗帜,坚持大团结、大联合的主题,团结一切可以团结的力量,全面服务“十三五”规划贡献更加广泛的力量支持。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)着力深化多党合作工作加强民主党派组织建设提升完善党外代表人士知情参政平台,组织民主党派、工商联和无党派人士围绕“十三五”规划精选重点课题,开展联合调研;继续办好《党外人士建言专刊》,召开民主党派季度联席会,区委、区政府与民主党派协商议政会。在区委的领导下做好换届前党外人士政治安排的准备工作要加强政治引导,促进党外代表人士健康成长团结支持党外知识分子、新媒体从业人员、网络人士参加统一战线工作和活动。进一步探索建立新媒体网络代表人员工作平台,延伸工作手臂,充分发挥人才智力优势和新媒体优势,引导他们健康成长。

着力促进非公经济快速健康发展继续支持商会搭建政企沟通、银企沟通、企企沟通、对外交流和对内服务五个平台,引导民营企业转型升级,推进非公经济健康发展。指导民营企业用好各种优惠政策,同时调研政策执行、落实过程中存在的问题,及时报告区委、区政府,营造亲、清政商关系;引导非公经济人士积极参政议政、踊跃参与光彩事业,促进非公经济健康发展。加大统一部署和统筹协调力度,建立长效工作机制,切实做好综合评价工作。

(三)着力做好港澳台海外工作围绕国家“一带一路”倡议,发挥海联会及统一战线的优势,争取更多机会“走出去”开展海外联谊和交流活动,继续拓展新侨人才工作;进一步加强思明与港澳台专业人士、新生代、青少年以及相关爱国社团的联系交流,按上级要求做好政协港澳委员的安排工作;推动办好两岸青少年夏令营、民俗文化和姓氏宗亲交流、商会交流、宗教交流等各具特色和优势的对台交流活动。

着力维护民族宗教和谐稳定做好民族团结进步创建示范社区工作和少数民族流动人口、常住人口工作;进一步加强宗教工作法制化水平,深化对民间信仰点和宗教活动场所的规范管理;加大对新一代民族宗教界代表人士培养力度,发挥好宗教慈善机构平台作用开展“同心”公益慈善活动,积极引导宗教与社会主义社会相适应。

(五)着力加强自身建设加强统战干部理论和业务培训。进一步办好统战干部业务培训班,提高统战干部解决实际问题的能力和水平,全面提升统战工作水平加强统战宣传信息调研工作充实完善“思明统一战线网站版和微信公众账号,提升信息质量和宣传效果,扩大统战工作在全社会的影响力;召开信息工作会议;强化课题调研工作和建言献策,及时准确地向上级反映党外人士的声音,有针对性开展统战理论研究工作。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。

(一)2017年,部门收入预算为449.43万元,比2016年预算增加23.44万元,增长5.50%,具体情况如下:

1.财政拨款收入449.43万元,其中:一般公共预算449.43万元,政府性基金0万元;

2.财政专户管理的事业收入0万元;

3.事业收入(含批准留用)0万元;

4.事业单位经营收入0万元;

5.上级补助收入0万元;

6.其他收入0万元。

(二)2017年,部门支出预算为449.43万元,比2016年预算增加23.44万元,增长5.50%,具体情况如下:

1.基本支出229.13万元,其中,人员支出199.60万元,公用支出29.53万元;

2.项目支出220.30万元;

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出449.43万元,比2016年预算增加23.44万元,增长5.50%,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(统战事务)203.96万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。

(二)其他统战事务支出220.30万元。主要用于民主党派活动经费统战各界人士联络交流经费统战信息宣传与调研学习相关经费海外联谊会经费办公设备购置费等支出。

   (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出16.37万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

   (四)行政单位医疗5.60万元。主要用于在职人员医疗保险支出

   (五)公务员医疗补助3.20万元。主要用于医疗补助支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元,2016年支出预算持平

“三公”经费财政拨款预算情况

2017部门“三公”经费财政拨款预算数为0.78万元,其中:公务接待费0.78万元,公务用车购置及运行费0万元因公出国(境)经费全区统一预算,年初未列入部门预算。具体情况如下:

(一)公务接待费

  2017年预算安排0.78万元。主要用于台交会、海峡论坛、郑成功文化节、"9.8"贸洽会及平时接洽海内外客人和团队等方面的接待活动。与上年支出预算相比持平,主要原因是:严格执行上级“八项规定”和区财务制度规定,严控2017年公务接待费预算支出安排。

(二)公务用车购置及运行费

2017年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元;公务用车购置费0万元。公务用车运行费与上年支出预算相比下降100%,主要原因是:单位实行公务用车改革;公务用车购置费与上年支出预算相比持平。

)因公出国(境)经费

因公出国(境)经费全区统一预算,年初未列入部门预算,与上年支出预算持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年部门的机关运行经费财政拨款预算22.43万元,比2016年预算增加9.02万元,增长67.26%。

(二)政府采购情况

2017年部门政府采购预算总额2.8万元,其中:政府采购货物预算2.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算拨款220.30万元。

、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表2017年中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部预算公开附表

附表1
部门收支预算总表
单位:万元
收                入支                出
项        目预        算项        目预        算
一、预算内资金449.43一、基本支出229.13
    财政拨款(补助)449.43    人员支出经费199.6
    政府性基金
    公用支出29.53
    国有资本经营预算
二、项目支出220.3
二、财政专户管理的事业收入
    部门专项220.3
三、事业收入(含批准留用)
    发展经费
四、事业单位经营收入
    基建项目
五、主管部门统筹经费


六、附属单位上缴收入


七、用事业资金弥补收支差额


八、其他收入(包含财政专户历年结余)


收    入    总    计449.43支    出    总    计449.43

附表2









部门预算收入总表









单位:万元
单位名称合计资    金    来    源
一般公共预算收入政府性基金 预算收入财政专户管理的事业收入事业收入   (含批准留用)事业单位经营收入主管部门统筹经费附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额其他收入
合计:449.43449.4300000000
中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部449.43449.4300000000
附表3
部门支出预算总表
单位:万元
科目编码支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出

合计:449.43229.13220.3
201一般公共服务支出424.26203.96220.3
20134统战事务424.26203.96220.3
2013401行政运行203.96203.96

2013499其他统战事务支出220.3
220.3
208社会保障和就业支出16.3716.37

20805行政事业单位离退休16.3716.37

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.3716.37

210医疗卫生与计划生育支出8.88.8

21011行政事业单位医疗8.88.8

2101101行政单位医疗5.65.6

2101103公务员医疗补助3.23.2

附表4
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收                入支                出
项        目预        算项        目预        算
一、一般公共预算449.43一、基本支出229.13
二、政府性基金
    人员支出经费199.6
三、国有资本经营预算
    公用支出29.53


二、项目支出220.3


    部门专项220.3


    发展经费


    基建项目
















收    入    总    计449.43支    出    总    计449.43
附表5
一般公共预算支出情况表
单位:万元
科目编码支出功能分类科目一般公共预算
合计基本支出项目支出

合计:449.43229.13220.3
201一般公共服务支出424.26203.96220.3
20134统战事务424.26203.96220.3
2013401行政运行203.96203.96
2013499其他统战事务支出220.3
220.3
208社会保障和就业支出16.3716.37
20805行政事业单位离退休16.3716.37
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.3716.37
210医疗卫生与计划生育支出8.88.8
21011行政事业单位医疗8.88.8
2101101行政单位医疗5.65.6
2101103公务员医疗补助3.23.2

附表6
一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元

科目编码部门名称(单位、科目)一般公共预算




合计:229.13

301
    工资福利支出174.94


01      基本工资24.8


02      津贴补贴51.18


03      奖金35.24


04      其他社会保障缴费9.99


08      机关事业单位基本养老保险缴费16.37


99      其他工资福利支出37.36

302
    商品和服务支出22.43


01      办公费5.5


11      差旅费0.76


13      维修(护)费0.12


28      工会经费1.65


29      福利费1.3


39      其他交通费用8.4


99      其他商品和服务支出4.7

303
    对个人和家庭的补助31.76


11      住房公积金15.48


12      提租补贴15.48


99      其他对个人和家庭的补助支出0.8
附表7
“三公”经费财政拨款支出预算表

单位:万元
项目本年预算数
合计0.78
1、因公出国(境)费用0
2、公务接待费0.78
3、公务用车费0
       其中:(1)公务用车运行维护费0
             (2)公务用车购置费0
附表8
政府性基金预算支出情况表
单位:万元
科目编码支出功能分类科目政府性基金预算
合计基本支出项目支出

合计:000
201一般公共服务支出000
20134统战事务000
2013401行政运行000
2013499其他统战事务支出000
208社会保障和就业支出000
20805行政事业单位离退休000
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出000
210医疗卫生与计划生育支出000
21011行政事业单位医疗000
2101101行政单位医疗000
2101103公务员医疗补助000

    

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